水利厅2016年部门预算公开信息
发布时间:2016-04-05
【字体:       】    打印   

根据自治区人民政府《关于进一步做好预算信息公开的通知》(新政办发[2012]24号)以及《关于印发<自治区本级部门预决算信息公开办法>的通知》(新财预〔2015〕5号)要求,现将水利厅2016年部门预算信息公开如下:

一、基本情况
        自治区水利厅根据2000年2月《自治区党委、自治区人民政府关于自治区党委和自治区人民政府机构设置的通知》(新党委字[2000]20号)批复,为主管水行政的自治区人民政府组成部门,担负着拟定自治区水行政的政策法规、发展战略和中长期规划,并依法监督实施;统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督节约用水工作;组织拟定自治区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织、指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁自治区境内水事纠纷;编制、审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计;组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织全区河流、湖库的治理与开发;组织建设和管理具有控制性的或跨地区的重要水利工程;指导农村水利水土保持工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化县建设和乡镇供水工作;组织自治区水土保持工作;承担自治区防汛抗旱总指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导自治区防汛抗旱工作,对重要河湖及水利工程实施防洪抗旱调度。 
        自治区水利厅所属行政事业单位89个,2016年财政批复年初预算共计72个单位(含二、三、四级单位)纳入部门预算编制范围,其中:行政单位1个(水利厅机关),依照公务员管理11个,全额拨款事业单位44个,差额拨款事业单位7个,自收自支事业单位9个。 
        自治区水利厅72个预算单位中含正厅级单位2个,副厅级单位4个。当年实有人数4,346人,其中:行政在职人员266人,(含参照公务员管理人员),事业在职人员1,354人,差额编制人数829人,工勤人员542人,离岗退养人员1人,离休人员29人,退休人员1,255人,遗属及长赡人员、临时工等70人。纳入自治区社保人员合计845人(其中:离休15人,退休830人)。 
        自治区水利厅72个预算单位房屋状况260,487.59平方米,其中:办公用房面积145,951.17平方米,专用房屋面积   15,226.05平方米,教室建筑面积28,481.62平方米,车库建筑面积3,678.99平方米,学生宿舍建筑面积18,982.89平方米。 
        自治区水利厅72个预算单位机动车辆编制数420辆,其中一般公务用车359辆,执法执勤用车49辆,其他车辆12辆。实有机动车辆261辆,其中:一般公务用车220辆,执法执勤用车13辆,其他车辆28辆。 
         二、收入预算 
        经自治区人民代表大会审查批准,自治区财政厅批复水利厅2016年部门预算收入总额94,084.29万元,其中:财政拨款52,355.43万元,财政专户管理资金794.36万元,事业收入33,217.22万元,事业单位经营收入2,913万元,其他收入1,595.28万元,用事业基金弥补收支差额40万元,单位上年结余3,169万元。 
        三、支出预算 
        经自治区人民代表大会审查批准,自治区财政厅批复水利厅2016年部门预算支出总额94,084.29万元,功能分类科目为:教育支出6,115.20万元,社会保障和就业支出8,335.60万元,农林水支出79,633.49万元。其中: 
        (一)基本支出预算安排基本支出77,575.86万元。 
        1、工资福利支出31,766.88万元。 
        2、商品和服务支出33,800.84万元。  
        3、对个人和家庭补助支出12,008.14万元。 
        (二)专项支出预算16,508.43万元。 
        1、经济分类科目划分为:工资福利支出1,462.99万元,商品服务支出12,986.02万元,对个人和家庭补助支出107.52万元,其他资本性支出1,561.90万元,其他支出390万元。 
        2、根据资金来源划分为:财政拨款安排52,355.43万元,财政专户管理资金794.36万元,事业收入33,217.22万元,用事业单位经营收入2,913万元,其他收入1,595.28万元,用事业基金弥补收支差额40万元,单位上年结余3,169万元。 
        (三)对个人补贴项目预算0元。 
我厅无根据国家和自治区民生政策必须安排的、由财政直接补贴到个人的各类专项支出。 
        四、“三公”经费情况 
         2016年水利厅部门预算用财政拨款安排58个预算单位“三公”经费合计462.63万元,其中:基本支出--公务用车运行维护费212.71万元,公务招待费24.45万元;项目支出--公务用车运行维护费217.34万元,公务招待费8.13万元。全年因公出国(境)费用0万元,本年度无公车购置费。 
        1、因公出国(境)费用预算0元。 
        2、 公务接待预算安排数32.58万元。 
        3、公务用车运行维护费预算安排数430.05万元。 
        2016年水利厅部门预算用财政拨款安排“三公”经费预算数较2015年488.31万元减少25.68万元,压减5.3%。其中:公务用车运行维护费减少23.56万元,公务接待预算减少2.12万元。自“八项规定”“十条规定”出台以来,我厅属各单位严格按照规定执行,重新修订了单位的接待费制度,公车使用制度等,并在单位内部控制制度中予以体现。 

        附件: 
        1、2016年自治区水利厅收支总表 
        2、2016年自治区水利厅收入预算总表 
        3、2016年自治区水利厅支出预算总表-资金来源 
        4、2016年自治区水利厅支出预算总表-经济科目 
        5、2016年自治区水利厅项目支出预算明细表-经济科目 
        6、2016年自治区水利厅财政拨款安排的“三公经费”支出表 



                                                    自治区水利厅 
                                                    2016年2月2日 

扫一扫在手机打开当前页
开办单位:新疆维吾尔自治区水利厅                                                             主办单位:新疆维吾尔自治区水利厅办公室
承办单位:新疆维吾尔自治区水利厅网络信息中心
地址:新疆乌鲁木齐市黑龙江路146号 邮政编码:830000 网站问题联系信箱 wxzx@xjslt.gov.cn 新ICP备14001359号-1